目 录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、2025年预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）部门预算绩效说明
（五）项目支出安排说明
（六）部分专有名词解释
四、2025年部门预算批复公开表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出明细表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（九）部门一般公共预算项目经费明细表
（十）部门预算批复表
（十一）部门政府性基金预算支出预算表
（十二）部门国有资本经营预算支出预算表
（十三）部门政府采购预算表
（十四）部门整体支出绩效目标表
（十五）项目支出绩效目标表
一、部门概况
（一）部门主要职能
⑴深入贯彻中央、省委、州委、县委决定，对政法工作研究提出部署，推进平安罗甸、法治罗甸建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
⑵了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。
⑶加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作。
⑷掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
⑸监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。
⑹承担县委国家安全人民防线的日常事务工作。
（二）部门预算单位构成
本单位由办公室（含人民防线办）、政工科、维稳指导科（执法监督科）、综治指导科（反邪教协调科）组成。下设三个事业股室，即县综治工作中心、法学会和县应急服务保障中心，本单位为财政全额拨款行政单位，三个事业股室均为财政全额拨款事业单位。除县委政法委为独立核算单位外，其余事业单位财务均由委机关统一核算。
（三）部门人员构成
本单位总编制人数：44人，其中委机关本级44人（行政编制8人、行政工勤编5人、事业编制31人）。2024年末实有在职人数33人，退休6人。
二、2025年预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况
2025年本单位预算收入合计1097.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.36万元；上年结转0万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业性收入0万元；事业单位经营收入0万元。相应安排支出预算1097.36万元，其中：财政拨款支出预算1097.36万元，按支出方向分，公共安全支出998.89万元，社会保障和就业支出44.21万元，卫生健康支出14.61万元，住房保障支出39.65万元。
2025年收支总额与2024年相比，增加145.75万元，上升15.32%。主要原因：一是今年县级专项经费有所增加；二是今年把雪亮工程列入此次预算中，故今年预算较去年增加。
（二）部门收入总体情况
2025年部门预算收入总额为1097.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1097.36万元，占部门收入的100%。
2025年收入总额较上年增加145.75万元，上升15.32%，主要原因：一是今年县级专项经费有所增加；二是今年把雪亮工程列入此次预算中，故今年预算较去年增加。
（三）部门支出总体情况说明
2025年部门预算支出总额为1097.36万元，其中：一般公共预算拨款支出1097.36万元，占部门支出的100%；无政府性基金预算拨款支出。
2025年支出总额较上年增加145.75万元，上升15.32%，主要原因：一是今年县级专项经费有所增加；二是今年把雪亮工程列入此次预算中，故今年预算较去年增加。
财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出998.89万元，占总支出91.03%；社会保障和就业支出44.21万元，占总支出4.03%；卫生健康支出14.61万元，占总支出1.33%；住房保障支出39.65万元，占总支出3.61%。
（四）财政拨款收支总体情况
2025年本单位财政拨款收入合计1097.36万元，其中：一般公共预算拨款收入1097.36万元；政府性基金预算拨款收入0万元。相应安排支出预算1097.36万元，其中：公共安全支出998.89万元，占总支出91.03%；社会保障和就业支出44.21万元，占总支出4.03%；卫生健康支出14.61万元，占总支出1.33%；住房保障支出39.65万元，占总支出3.61%。
2025年收支总额与2024年相比，增加145.75万元，上升15.32%。主要原因：一是今年县级专项经费有所增加；二是今年把雪亮工程列入此次预算中，故今年预算较去年增加。
（五）一般公共预算支出情况
2025年部门预算一般公共预算支出总计1097.36万元，较上年增加145.75万元，主要原因：一是今年县级专项经费有所增加；二是今年把雪亮工程列入此次预算中，故今年预算较去年增加。其中：基本支出676.86万元，占一般公共预算支出的61.68%；项目支出420.50万元，占一般公共预算支出的38.32%。
公共安全支出998.89万元，占总支出91.03%；社会保障和就业支出44.21万元，占总支出4.03%；卫生健康支出14.61万元，占总支出1.33%；住房保障支出39.65万元，占总支出3.61%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2025年一般公共预算基本支出为676.86万元，较上年下降16.54万元，主要原因：2024年有人员调出，故人员经费较去年减少。其中：人员经费支出644.54万元，占一般公共预算基本支出的95.2%；公用经费支出32.32万元，占一般公共预算基本支出的4.8%。
人员经费构成情况，其中：工资福利支出637.22万元，占人员经费的98.86%；商品服务支出7.32万元（行政人员车补），占人员经费的1.14%。
公用经费构成情况，其中：商品服务支出31.31万元，占公用经费的96.88%；资本性支出1.01万元，占公用经费的3.12%。
（七）财政拨款“三公”经费支出情况
2025年财政拨款“三公”经费支出预算为4.413万元，较上年增加0.013万元，主要原因是：支付公车车牌费用。公务用车运行维护费预算为2.4万元，与去年持平。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.40%。
2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表
单位：万元
|
项目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 |
增减额 |
增减率 |
2025年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重（%） |
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合计 |
4.4 |
4.413 |
+0.013 |
+0.29% |
0.40% |
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一、因公出国（境）费 |
- |
- |
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二、公务接待费 |
2 |
2 |
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三、公务用车购置及运行维护费 |
- |
- |
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1、公务用车购置 |
- |
0.013 |
+0.013 |
+100% |
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|
2、公务用车运行维护费 |
2.4 |
2.4 |
0 |
0 |
（八）政府性基金预算支出情况
2025年本单位无政府性基金安排支出。
（九）国有资金经营预算支出情况
2025年本单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2025年机关运行经费预算为32.32万元。
（二）政府采购情况
2025年，本单位无政府采购预算情况。
（三）国有资产占有使用情况
2025年初，本单位国有资产原值185.15万元，累计折旧121.63万元，净值63.52万元，其中：通用设备165.43万元，家具、用具、装具等19.72万元，较上年增加2.19万元，主要原因是购买各科室更换的打印机、办公桌椅等办公设备。
（四）部门预算绩效说明
2025年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算420.5万元。（详见附表）
2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，本单位2025年主要完成：1.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件；2.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关法律法规政策的实施工作；3.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作；4.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法；5.承担县委国家安全人民防线的日常事务工作；6.法学会等工作任务。
其中，将根据工作要求，计划完成12345政务服务热线工作经费、“一中心一张网十联户”无政府性报酬联户长补贴项目、综治工作项目、司法救助项目、法学会工作项目、雪亮工程、雪亮工程运行维护和电费缴纳项目及见义勇为奖励性工经费。
（五）项目支出安排情况说明
2025年，本单位项目支出预算为420.5万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展支出等方面，其中占比较大的主要有“一中心一张网十联户”无政府性报酬联户长补助经费162万元和雪亮工程160万元，分别占项目预算支出的38.53%和38.05%。
1.综治工作项目相关情况如下：
（1）项目概述：围绕平安罗甸建设所涉及的各项工作，开展2025年度综治工作项目。
（2）立项依据：根据黔财行〔2012〕114号文件要求，设立综治工作项目。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目用于罗甸县基层社会治理等方面，主要包括以下内容：一是加大平安创建力度，不断提升“两率一度”；二是深入开展“多网合一”工作。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算10万元。其中：办公费10万元。
2.“一中心一张网十联户”无政府性报酬联户长补助经费项目相关情况如下：
（1）项目概述：对全县2700个无政府性报酬收入的联户长进行电话费补贴。
（2）立项依据：根据中共罗甸县委常委会议纪要要求，设立“一中心一张网十联户”无政府性报酬收入的联户长补贴项目。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目用于全县无政府性报酬收入的联户长电话费补贴。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算：162万元。其中：邮电费162万元。
3.司法救助项目相关情况如下：
（1）项目概述：对全县符合申报条件的司法案件受害对象进行评审并给予救助。
（2）立项依据：根据罗府办发〔2020〕113号文件要求，设立司法救助资金项目。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目用于全县符合申报条件的司法案件受害对象救助。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算：10万元。其中：其他对个人和家庭的补助10万元。
4.雪亮工程项目相关情况如下：
（1）项目概述：罗甸县公共安全视频监控“雪亮工程”建成投入使用公共安全视频监控摄相机1827个（星光级红外枪型摄相机927个、全景球机200个、人脸识别摄相机400个、车辆监控卡口300个），并建设涵盖视频图像信息库、人脸识别系统、车辆系统视频结构化处理的“罗甸县社会防控作战平台”。
（2）立项依据：根据罗府常议〔2020〕6号十七届61次会议纪要要求，同意启动实施雪亮工程二期项目建设。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目“雪亮工程”二期一标段已竣工，但按照合同要分四期付完所有工程款，今年支付第三期的剩余未付款项及第四期部分款项。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算：160万元。
5.“雪亮”工程运行维护和电费项目相关情况如下：
（1）项目概述：确保对罗甸县公共安全视频监控设备维护及正常通电运行。
（2）立项依据：根据罗府常议〔2020〕6号十七届61次会议纪要要求，设立“雪亮”工程电费项目。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目用于全县罗甸县公共安全视频监控设备运行维护和电费。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算：45万元。
6.法学会工作项目相关情况如下：
（1）项目概述：开展法治宣传、法治宣讲活动，引导群众学法用法守法，增强群众法治观念意识。
（2）立项依据：根据罗编办字〔2020〕40号文件要求，设立法学会工作项目。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目用于开展法治宣传、法治宣讲等活动，引导群众学法用法守法，增强群众法治观念意识。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算：3万元。其中：办公费3万元。
7.12345政务服务便民热线工作项目情况如下：
（1）项目概述：向州委政法委支付2024年6月1日至2025年5月31日的黔南州12345政务服务热线平台服务费。
（2）立项依据：根据州委政法委黔南政法函〔2024〕11号文件要求，设立12345政务服务便民热线工作项目。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目用于向州委政法委支付2024年6月1日至2025年5月31日的黔南州12345政务服务热线平台服务费。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算28.5万元。其中：委托业务费28.5万元。
8.见义勇为奖励性经费项目情况如下：
（1）项目概述：开展见义勇为人员奖励及慰问工作。
（2）立项依据：根据黔义字〔2022〕25号文件要求，设立见义勇为奖励性经费项目。
（3）实施主体：中共罗甸县委政法委员会
（4）实施方案：根据罗财预〔2025〕1号批复，本项目用于开展见义勇为人员奖励及慰问工作。
（5）实施周期：1年。
（6）年度预算安排：2025年拟安排项目预算2万元。
（六）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
四、2025年部门预算公开报表
本次2025年部门预算公开共含15张报表，主要如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出明细表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）一般公共预算机关运转经费明细表
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（九）部门一般公共预算项目经费明细表
（十）部门预算批复表
（十一）部门政府性基金预算支出预算表
（十二）部门国有资本经营预算支出预算表
（十三）部门政府采购预算表
（十四）部门整体支出绩效目标表
（十五）项目支出绩效目标表
详见公开附件。
