罗甸县教育局2018年度决算情况公示

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构情况

三、人员情况

第二部分   决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   决算情况说明

一、2018年度部门决算收支总体情况说明

二、2018年度财政拨款收入情况说明

三、2018年度财政拨款支出情况说明

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算收入支出决算情况说明

六、决算收支增减变化情况说明

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费执行情况说明

二、政府采购执行情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、罗甸县教育系统决算情况

五、预算绩效情况说明

六、名词解释

罗甸县教育局2018年度部门决算

第一部分     单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，研究拟定全县教育事业发展规划，并指导、协调和监督实施，制定地方教育规章及有关教育工作的实施意见。

2、巩固和加强九年义务教育成果，加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村倾斜，促进教育公平。承担县教育督导室具体工作。

3、全面实施素质教育，深入推进全县教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，促进义务教育发展，做好教育质量监测工作。

4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，努力提高职业学校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

5、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，负责教育基本信息的统计、分析和发布，指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生和艺术教育及国防教育工作，组织业务培训和业务指导工作。

6、负责管理全县幼儿教育、普通教育、职业教育、成人教育、社会力量办教育、成人教育自学考试和继续教育工作，指导普通高中教育和特殊教育工作；提出学校设置与变更建议，指导推动各类学校教学课程的设置、教材的选定、图书资料的管理和实验室的建设工作。

7、加强民办教育的统筹规划、综合协调和组织管理，落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

8、主管全县的教师工作，测算各类学校的编制并呈报编制部门审批，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作，加强教职工队伍建设，参与考察县直中学领导班子，提出领导班子充实调整方案，对权限范围内的中小学领导班子进行考察调整；负责专业技术职称评审安排部署、推荐、审核工作。

9、负责组织各类高等、中等学历教育的招生考试工作，指导大中专毕业生就业；负责中、小学校学生的学籍、学历、档案文书管理。

10、统筹管理教育经费，拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资具体管理办法和措施，管理使用国内外对我县的教育援助和教育贷款，并保证项目的如期实现。

11、承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构情况及人员情况

（一）机构编制情况

本部门由1个行政单位、109个财政全额拨款事业单位组成。

（二）人员机构编制情况

根据罗府办发[2014]218号以及罗编办复 [2018]2号文件规定，罗甸县教育局共设置110个机构（含教育局本级），机构人员编制设置情况如下：

1、教育局本级共设置3个职能股室（办公室、人事股、教育股）和10个事业单位（县教育研究室、县教育工会、县教育系统人事档案室、招生考试管理中心、县图书仪器电教中心、县现代远程教育技术服务站、县人民政府教育督导室、青少年活动管理中心、县教育安全监督管理中心、县教育计财管理中心），人员编制总数69名，其中行政机关编制为10名（含工勤人员2名），事业编制为59名（其中专业技术人员编制58人，管理人员10名，事业工勤人员1名），专业技术人员特设岗位教师364名。

2、八镇一乡教育管理办公室内设108个单位，编制人员总数共2624名。

3、边阳中学内设1个单位，编制人员总数共349名。

根据部门决算编报要求，纳入我部门 2018年度部门决算编报范围的单位共 110个，详细情况见下表。

三、人员情况

我部门由县教育局本级、八镇一乡教育管理办及边阳中学所属109所学校（幼儿园）组成，我部门单位内部构成如下：

第二部分   2018年部门决算公开表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表（表8）

第三部分   2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入决算总计60107.29万元，与2017年度相比，总收入增加7243.04万元、增长13.70%，主要是项目支出增加及人员经费增加。2018年度财政拨款支出决算总计44818.07万元,  与2017年度相比，总支出减少8046.18万元、减少15.22%，主要是年末结转和结余增加。决算收入总计中，年初结转和结余 0万元；决算支出总计中，年末结转和结余15289.22万元。

二、2018年度财政拨款收入情况说明

2018年度收入决算总计为60107.29万元，其中：财政拨款收入60107.29万元，占100%。

三、2018年度财政拨款支出情况说明

本年财政拨款支出总计44818.07万元，主要用于以下方面：

（一）用于保障局机关正常运转完成日常工作任务的支出，具体是：严格按照国家和省、州、县相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金等支出为26315.68万元；

（二）对个人和家庭的补助支出为5064.50万元；

（三）办公费、公务接待费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费3391.62万元；

（四）办公室设备信息网络及软件购置更新等其他资本性支出1551.82万元；

（五）基础设施建设等项目支出8494.45万元。

四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为12.24万元，比上年减少0.21万元,其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费7.88万元，公务接待费4.36万元。主要原因是相应上级有关文件精神，减少公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年无因公出国费支出。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7.88万元。比上年减少0.1万元。主要用于教育局两辆公务用车进行日常公务活动、参加省州会议、开展基层调研等工作所发生的燃料费、维修费、保险费等支出,2018年教育局财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费4.36万元，共计接待33批次，620人次,  比上年减少0.11万元。主要用于活动接待以及省州县单位来我县调研、检查指导、学习交流的接待工作。减少原因为我局根据“八项”规定相应调整了公务接待相关制度和标准。

五、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款本年收入共计0万元，本年支出共计0万元。原因是：2018年无此项经费预算安排。

六、决算收支增减变化情况说明

（一）2018年度财政拨款收入决算总计60107.29万元，与2017年度相比，总收入增加7243.04万元、增长13.70%，主要是项目支出增加及人员经费增加。

（二）2018年度财政拨款支出决算总计44818.07万元，与2017年度相比，总支出减少8046.18万元、减少15.22%，主要是年末结转和结余增加。其中教育支出38221.35万元，占总支出85.28%；社会保障和就业支出4222.80万元，占总支出9.42%；住房保障支出2373.92万元，占总支出5.3%。

(三) 2018年度结转和结余情况。年初结转和结余0万元，年末结转和结余15289.22万元，其中基本支出结转7383.06万元；项目支出结转和结余7906.16万元。基本支出结转主要是2018年度绩效工资、2018-2019学年教育精准扶贫学生资助资金、2018年农村学前教育儿童营养改善计划补助资金等资金结转，项目支出结转主要是2018年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制中央补助资金、2018年农村义务教育薄弱学校改造中央补助资金、2018年现代职业教育质量提升计划中央专项资金等专项资金结转。

第四部分   其他情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018 年度教育局运行经费支出4943.44万元，较2017年度减少33.97万元，下降 0.68%。减少的主要原因是：根据相关文件要求，落实厉行节约、反对浪费条例等压减机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况

2018年我单位政府采购支出总计585.96万元。罗甸县教育局2018年政府采购主要为教育教学设备，根据黔府办发[2015]46号，由单位成立采购领导小组，单位负责人任组长，分管财务领导任副组长，办公室、计财管理中心、纪检监察室工作人员任组员，由相关股室提交县政府采购办按程序进行采购。情况如下：

三、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，罗甸县教育局国有资产总计53882.54万元。罗甸县教育局本级共有公务用车2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要用途是：无其他用车车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、罗甸县教育系统决算情况

2018年度罗甸县教育系统决算（包括本级决算和所属单位决算）在内的汇总决算数为：71197.575319万元。  

2018年决算比2017年决算增加7530.89万元、增加11.83%，主要是项目支出增加、人员经费增加及幼儿园事业收入增加。

五、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据罗甸县财政预算管理要求，罗甸县教育局及所属部门对 2018 年度部门预算一般公共预算中全面改薄项目、校舍维修改造项目、义务教育均衡资金项目等项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

（1）2018 年全面改薄项目采购电教设备发放到相关中小学校，有力改善了学校的办学条件；新建学校项目增加学生学位，有效的缓解城区大班额问题；学生用床、课桌凳进行更新，改善了学生的学习、生活条件，取得了良好的效果；校舍维修改造项目主要用于建设乡镇中小学校教学楼及辅助用房，逐步解决学生逐年增加的需要；义务教育均衡资金项目，改善了我县中小学校（园）容校貌，各学校购置了相关教学设备，大大提升办学水平，顺顺利通过国家对县域义务教育均衡发展的督导评估验收。

六、名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

事业收入：为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：为单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

附件：罗甸县教育局2018年决算公开表.xls