罗甸县边阳镇人民政府2025年预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、2025年预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

（九）国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）部门预算绩效说明

（五）项目支出安排说明

（六）部分专有名词解释

四、2025年部门预算批复公开表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门预算批复表

（十一）部门政府性基金预算支出预算表

（十二）部门国有资本经营预算支出预算表

（十三）部门政府采购预算表

（十四）部门整体支出绩效目标表

（十五）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

农村土地及承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财产管理；综合行政执法；规划建设和环境保护、扶贫开发；筹集工业园区建设发展资金，编制资金使用计划，实施并监督资金使用职责；实施政府对土地供应一级市场宏观调控，负责对需盘活和调整的存量和其它增量土地进行收购、储备、出让职责；加强为大企业项目建设提供“直通车”服务的职责；负责司法、市场监督管理、中小学校幼儿园的管理工作。

（二）部门预算单位构成

边阳镇部门预算单位包含边阳镇党政办公室、边阳镇党建工作办公室、边阳镇经济发展办公室、边阳镇平安法制办公室、边阳镇公共事务管理办公室、边阳镇农业农村综合服务中心、边阳镇党务政务服务中心、边阳镇村镇建设服务中心、边阳镇综合治理服务中心、边阳镇综合执法大队共10个部门组成。边阳镇部门是由财政局全额拨款的行政事业单位。

（三）部门人员构成

（一）机构情况

本部门由 1 个行政单位、 5个财政拨款事业单位、 0 个财政补助事业单位组成等。

（二）编制情况

1、编制数

2024年12月31日止，本部门核定编制数共计251名，其中：行政编制 102 名，事业编制149 名，差额拨款事业编制 0 名；

2、领导职数

2024年12月31日止，本部门核定领导职数合计 13名，其中：正科级3名，副科级10 名。

（三）在编人员情况

2024年12月 31日止，我单位共有在编在册为229人，其中：正县级 0 人，县委常委 0 人，副县级0 人，正科级 3 人，副科级 10人，工作人员 216 人，其他人员 0人。

二、2024年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2025年我单位预算收入合计3981.178万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3981.178万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算3981.178万元，其中：财政拨款支出预算3981.178万元，按支出方向分，一般公共服务支出2684.041万元，社会保障和就业支出358.66万元，卫生健康支出99.07万元，节能环保支出240万元，农林水支出390万元，住房保障支出268.67万元。

2025年收支总额与2024年相比，增加324.12万元，增速为8.92%。主要原因是2025年预算中新进人员18名，人员经费增多。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为3981.178万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3981.178万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；上年结转31.98万元。

2025年收入总额较上年增加324.12万元，增速为8.92%，一般公共预算财政拨款收入增加的主要原因是，2024年预算中新进人员18名，人员经费增多。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为3981.178万元，其中：一般公共预算拨款支出3981.178万元，占部门支出的99.2%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；上年结转31.98万元，占部门支出的0.8%。

2025年支出总额较上年增加324.12万元，增速为8.92%，主要原因是2025年新进人员18名，人员经费增多。

财政拨款支出按功能科目类级区分：财政拨款支出预算3981.178万元，按支出方向分，一般公共服务支出2684.041万元，占财政拨款支出的67.42%；社会保障和就业支出358.66万元，占财政拨款支出的9%；卫生健康支出99.07万元，占财政拨款支出的2.49%；节能环保支出240万元，占财政拨款支出的6.03%；农林水支出390万元，占财政拨款支出的9.80%；住房保障支出268.67万元，占财政拨款支出的6.75%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2025年我单位财政拨款收入合计3981.178万元，其中：一般公共预算拨款收入3981.178万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算3981.178万元，其中：一般公共服务支出2684.041万元，占财政拨款支出的67.42%；社会保障和就业支出358.66万元，占财政拨款支出的9%；卫生健康支出99.07万元，占财政拨款支出的2.49%；节能环保支出240万元，占财政拨款支出的6.03%；农林水支出390万元，占财政拨款支出的9.80%；住房保障支出268.67万元，占财政拨款支出的6.75%。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比增加324.12万元，增速为8.92%，主要原因是新进人员18名，人员经费增多。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计3981.178万元，较上年增加324.12万元，增速为8.92%，主要原因是2025年预算中新进人员18名，人员经费增多。其中：基本支出3512.478万元，占一般公共预算支出的88.09%；项目支出474.7万元，占一般公共预算支出的11.91%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出2684.041万元，占财政拨款支出的67.42%；社会保障和就业支出358.66万元，占财政拨款支出的9%；卫生健康支出99.07万元，占财政拨款支出的2.49%；节能环保支出240万元，占财政拨款支出的6.03%；农林水支出390万元，占财政拨款支出的9.80%；住房保障支出268.67万元，占财政拨款支出的6.75%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出为3981.178万元，较上年增加324.12万元，增速为8.92%，主要原因是2025年预算中新进人员18名，人员经费增多。其中：人员经费支出3234.96万元，占一般公共预算基本支出的81.26%；公用经费支出277.518万元，占一般公共预算基本支出的6.97%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出3171.72万元，占人员经费的98.05%；商品服务支出63.24万元，占人员经费的1.95%。

公用经费构成情况，其中：办公经费213.22万元，占公用经费的76.83%；商品和服务支出62.3万元，占公用经费的22.45%；培训费2万元，占公用经费的0.72%

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为16.8万元，较上年增加（或减少）0万元，主要原因是缩减公务接待费的支出。其中：公务接待费预算为2万元，较上年增加（或减少）3万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；公务用车运行维护费预算为16.8万元，较上年增加（或减少）0万元。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.47%，较上年减少0.13个百分点。

2025年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

                                  单位：万元

（八）政府性基金预算支出情况

2025年我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资金经营预算支出情况

2025年我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年机关运行经费预算为277.518万元，较上年增加1.438万元，主要原因：人员增多导致日常业务公用经费需求增加，财政资金增加。

（二）政府采购情况

2025年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值866.28万元，累计折旧586.03万元，净值280.25万元（其中：土地、房屋及构筑物195.45万元，通用设备86.81万元，家具、用具、装具及动植物10.75万元）,较上年减少63.12万元。

（四）部门预算绩效说明

2025年年初实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算474.7万元。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成保障全镇干部职工基本薪酬福利，办公事务有序运转，促进各项工作持续有效开展，开创我镇经济社会高质量发展新局面。城镇基础设施建设，加强我镇区位优势，集群化、集约化全方位建设高质量发展示范小城镇，使我镇逐步发展成罗甸县县域副中心城市；产业项目实施有效巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴等工作任务。其中，将根据罗甸县委、县政府工作要求，计划完成兴阳大道及镇区路灯维修经费项目、文明城市创建和环境卫生整治经费项目、临聘人员定额经费专项补助经费项目边阳镇边阳水库淹没区补偿款项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为474.7万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是文明城市创建和环境卫生整治经费资金240万元，占项目预算支出的50.56%。

1.文明城市创建和环境卫生整治项目相关情况如下：

（1）项目概述。提高全镇环境卫生整治效果，改善居民生活环境，保障全镇居民生活质量有序提高，保护城镇发展环境，带动经济发展。

（2）立项依据。根据罗财预（2025）1号文件要求，文明城市创建和环境卫生整治项目。

（3）实施主体。罗甸县边阳镇人民政府

（4）实施方案。根据罗财预（2025）1号批复，本项目用于文明城市创建和环境卫生整治方面，主要提高全镇环境卫生整治效果，改善居民生活环境，保障全镇居民生活质量有序提高，保护城镇发展环境，带动经济发展。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2025年拟安排项目预算240万元。

（六）部分专有名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。

3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

四、2023年部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出明细表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）一般公共预算机关运转经费明细表

（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表

（九）部门一般公共预算项目经费明细表

（十）部门预算批复表

（十一）部门政府性基金预算支出预算表

（十二）部门国有资本经营预算支出预算表

（十三）部门政府采购预算表

（十四）部门整体支出绩效目标表

（十五）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

附件1：罗甸县边阳镇2025年绩效目标表.xls

附件2：罗甸县边阳镇2025年预算公开报表.xls