一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、2023年预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）部门预算绩效说明
（五）项目支出安排说明
（六）部分专有名词解释
四、2023年部门预算批复公开表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出明细表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门一般公共预算机关运转经费明细表
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（九）部门一般公共预算项目经费明细表
（十）部门预算批复表
（十一）部门政府性基金预算支出预算表
（十二）部门国有资本经营预算支出预算表
（十三）部门政府采购预算表
（十四）部门整体支出绩效目标表
（十五）项目支出绩效目标表
一、部门概况
（一）部门主要职能
贯彻执行国家有关幼儿工作的政策法规，为全县3-6周岁（或7周岁）幼儿实施保育和教育服务。实行保育与教育相结合的原则，以促进幼儿体、智、德、美各方面的全面协调发展为核心，关注幼儿身心全面和谐发展。
（二）部门预算单位构成
我园是县教育局主管的事业单位（幼儿园）。我园由第一幼儿园和第三幼儿园组成，财政全额拨款事业单位2个：第一幼儿园和第三幼儿园。第一幼儿园内设机构设置，单位共4处（室）：办公室、总务处、保育室、教务处。 第三幼儿园内设机构设置，单位共3处（室）：办公室、总务处、保育处。
（三）部门人员构成
第一幼儿园总编制人数:50人，均为事业编制。2022年末实有在职人数49人，退休2人，无离休人员，其中：副高级教师6人，一级教师14人，二级教师27人。
第三幼儿园总编制人数:12人，均为事业单位。2022年末实有在职人数10人，退休1人，无离休人员，其中：副高级教师1人，一级教师6人，二级教师3人。
二、2023年预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况
2023年我部门预算收入合计 668.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.66万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业性收入0万元；事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。相应安排支出预算668.66万元，其中：财政拨款支出预算668.66万元，按支出方向分，教育支出519.78万元，社会保障和就业支出68.29万元，卫生健康支出26.16万元,住房保障支出54.43万元。
2023年收支总额与2022年相比，减少136.82万元，降低16.99%。主要原因:2023年我园无项目支出。
（二）部门收入总体情况
2023年部门预算收入总额为668.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.66万元，占部门收入的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占部门收入的0%；财政专户管理资金收入0万元，占部门收入的 0%；事业性 收入0万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入0万元，占部门收入的 0%；上年结转0万元，占部门收入的0%。
2023年收入总额较上年减少136.82万元，降低16.99%，主要原因:2023年我园无项目支出。
（三）部门支出总体情况说明
2023年部门预算支出总额为668.66万元，其中：一般公共预算拨款支出668.66万元，占部门支出的100%；政府性基金预算拨款支出0万元，占部门支出的0%；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占部门支出的0%；财政专户管理资金支出0万元，占部门支出的0%；事业性支出0万元，占部门支出的0%；事业单位经营支出0万元，占部门支出的0%。
2023年支出总额较上年减少136.82 万元，降低16.99%，主要原因:2023年我园无项目支出。
财政拨款支出按功能科目类级区分：教育支出519.78万元，占总支出77.74%；社会保障和就业支出68.29万元，占总支出10.21%；卫生健康支出26.16万元，占总支出3.91%；住房保障支出54.43万元，占总支出8.14%。
（四）财政拨款收支总体情况
2023年我单位财政拨款收入合计668.66万元，其中：一般公共预算拨款收入668.66万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算668.66万元，其中：教育支出519.78万元，占总支出77.74%；社会保障和就业支出68.29万元，占总支出10.21%；卫生健康支出26.16万元，占总支出3.91%；住房保障支出54.43万元，占总支出8.14%。
2023年财政拨款收支总额与 2022年相比，减少136.82 万元，降低16.99%，主要原因:2023年我园无项目支出。
（五）一般公共预算支出情况
2023年部门预算一般公共预算支出总计668.66万元，较上年减少136.82 万元，降低16.99%，主要原因:2023年我园无项目支出。
其中：基本支出668.66万元，占一般公共预算支出的100%。按照支出功能科目类级区分：教育支出519.78万元，占总支出77.74%；社会保障和就业支出68.29万元，占总支出10.21%；卫生健康支出26.16万元，占总支出3.91%；住房保障支出54.43万元，占总支出8.14%。
（六）一般公共预算基本支出情况
2023年一般公共预算基本支出为668.66万元，较减少136.82万元，降低16.99%，主要原因:2023年我园无项目支出。其中：人员经费支出665.88万元，占一般公共预算基本支出的99.58%；公用经费支出2.78万元，占一般公共预算基本支出的0.42%。
人员经费构成情况，其中：工资福利支出664.53万元，占人员经费的99.80%；商品服务支出0万元，占人员经费的0%；对个人和家庭的补助支出1.35万元，占人员经费的0.20%。
公用经费构成情况，其中：商品服务支出2.78万元，占公用经费的100%。
（七）财政拨款“三公”经费支出情况
2023年财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，较上年增加（或减少）0万元，主要原因:我园无公务用车。公务接待费预算为0万元，较上年增加（或减少）0万元，我园2023年我园公务接待；因公出国（境）费用预算为0万元，较上年增加（或减少）0万元，我园无此项支出；公务用车运行维护费预算为0万元，较上年或减少0万元，主要原因：我园无此项支出；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年增加（或减少）0 万元，主要原因：我园无此项支出。2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0%。
2023年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表
单位：万元
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项目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 |
增额 |
增减率 |
2023年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重(%) |
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合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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一、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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三、公务用车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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1、公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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2、公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
（八）政府性基金预算支出情况
2023年我部门（单位）及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
（九）国有资金经营预算支出情况
2023年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
三、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年机关运行经费预算为2.78万元，较上年增加0万元，主要原因：2023年我单位人员公用经费无变化。
（二）政府采购情况
2023年，我单位无政府采购预算情况。
（三）国有资产占有使用情况
2023年初，我单位国有资产原值 312.47万元，累计折旧187.93万元，净值124.53万元（其中：通用设备35.04万元，专用设备25.95万元，图书、档案2.61万元，家具、用具、装具及动植物60.93万元）,较上年增加5.65万元，主要原因是我单位新增办公设施设备及幼儿玩具柜设备。
（四）部门预算绩效说明
2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。
（五）项目支出安排情况说明
2023年，我部门项目支出预算为0万元，
（六）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3.因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5.公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6.公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7.“三公经费”：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、劳务费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他商品服务支出。
9.政府公共预算：是指国家以整个社会管理者身份取得的收入和用于维持公共需要、保障国家安全、维护社会稳定和秩序、发展社会公共事业的预算。
四、2023年部门预算公开报表
本次2023年部门预算公开共含15张报表，主要如下：
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出明细表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）一般公共预算机关运转经费明细表
（八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
（九）部门一般公共预算项目经费明细表
（十）部门预算批复表
（十一）部门政府性基金预算支出预算表
（十二）部门国有资本经营预算支出预算表
（十三）部门政府采购预算表
（十四）部门整体支出绩效目标表
（十五）项目支出绩效目标表
详见公开附件。
附件1：罗甸县第一幼儿园2023年项目支出绩效目标表.pdf
