第一部分 罗甸县第一幼儿园单位概况
一、部门主要职责
1.贯彻党的教育方针，执行感觉保育、教育标准；
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；
3.为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。
二、部门预决算单位构成
（一）机构编制情况
如：本部门由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、 1个财政补助事业单位组成等。
（二）人员编制情况
2019年12月30止，我单位人员编制为54人，实际在编43人。其中：其中：事业编制在职高级教师3人,一级教师23人，二级教师17人,退休2人,与上年相比有变化，新调入2人在职职工。
第二部分 罗甸县第一幼儿园2019年度部门决算公开表内容
1、收入支出决算总表。
2、收入决算表。
3、支出决算表。
4、财政拨款收入支出决算总表。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
7、一般公共预算“三公”经费支出表。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表。
第三部分 罗甸县第一幼儿园2019年度部门决算情况说明
一、2019年度部门决算收支总体情况说明
（一）2019年度收入决算总额为748.66万元，其中：当年财政拨款收入619.62万元,事业收入129.04万元。
（二）2019年度支出决算总额为747.45万元，其中：人员支278.58万元，一般公共支出187.50万元，社会保障和就业支出53.70万元，卫生健康支出19.83万元，住房保障支出78.8万元，事业支出129.04万元。
二、2019年度财政拨款收入情况说明
2019年度财政拨款收入748.66万元，占总收入的100%。
三、2019年度财政拨款支出情况说明
本年度财政拨款支出747.45万元，占总支出的100%，其中：一般公共预算财政拨款支出618.41万元,事业支出129.04万元。主要用于以下几方面支出：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）505.48万元，占基本支出的67.63%。其中人员支出391.51万元（其中基本工资120.92万元、津贴补贴34.55万元、绩效工资91.31、社会保障和就业支出个人及财政部分70.20万元、职业年金缴费10.50万元、职工基本医疗保险20.24万元、其他社会保险4.39万元、住房公积金（个人部分）39.40万元；公用经费187.5万元（其中办公费61.69万元、水费3.21万元、电费3.56万元、邮电费0.58万元、差旅费0.53万元、维修费11.86万元、培训费6.72万元、劳务费33.53万元、工会经费17.15万元，生活补助48.67万元）主要用于在职人员工资、个人缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、交通补贴、目标考核奖以及维持正常运转的公用支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）48.90万元，财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）1.53万元、财政对工伤保险基金的补助（项）1.21万元、财政对生育保险基金的补助（项）1.65万元、其他财政对社会保险基金的补助（项）0.41万元，占基本支出的7.18%。主要用于财政配套在职人员养老保险缴费支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.4万元，占基本支出的5.27%。主要用于财政配套在职人员住房公积金支出。
（4）事业支出共129.04万元，占基本支出的17.26%。主要用于办公费支出15.14万元、生活补助65.24万元（主要用于幼儿伙食费）、办公设备购置48.66万元.
四、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费支出无。
（一）公务接待费0万元，主要用于培训接待工作及县级幼儿园评估接待工作。
（二）公务车辆运行维护费0元。
（三）因公出国(境)和公务车辆购置费0元。无因公出国(境)和购公务用车。
五、2019年度政府采购情况
2019年度我园无政府采购。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
本单位无政府性预算财政拨款收入。
七、决算收支增减变化情况说明
2019年决算收支情况，其中基本支出747.45万元。2018年决算收支情况，其中基本支出621.74万元。2019年决算比2018年决算增加125.71万元，原因是工资升级晋档、在职人员养老保险、职业年金、住房公积金、幼儿生活费等支出。
八、机关运行经费执行情况：2019年，我单位事业运行经费3.21万元，其中：办公费1.6万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.41万元。
九、国有资产占用情况说明：截至2019年12月31日，单位国有资产合计 49.19万元，其中流动资产5.81万元、固定资产 43.38万元。2018年我园固定资产原值为169.47万元，2019年相比去年减少126.09万元，主要是因为本年固定资产累计折旧126.09万元。我园无办公用房。
十、预算绩效情况说明
加强财务监督和绩效评价，把绩效管理的理念和方法引入行政经费的管理，逐步建立起强化资金使用效益为核心的绩效评价体系，进一步完善财务监督制度。
1、预算配置控制较好。“三公经费” 本年度用车运行费0万元，主要是我单位无公车。公务接待费0万元,本年无公务接待。
2、预算执行方面。支出总额未超总预算。
3、预算管理方面。制度执行总体较为有效，严格预算管理，坚持执行财经和财务制度。更加规范经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
4、资金使用管理需逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行。费用开支有标准、有预算，所有支出均通过我单位财政直接支付和财政授权支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
5、部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、三公经费预决算按要求及时进行了公开。
十一、名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
