罗甸县第一幼儿园2019年预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿保育、幼儿教育；

2.部门预算单位构成：本部门由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、1个财政补助事业单位组成。

3.部门人员构成： 本园编制总人数为57人，在职实有人数41人，退休人员2人；

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含8张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

（八）部门政府性基金预算支出表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入659.6万元，支出659.6万元，收支平衡；2018年度部门预算收入373.81万元，支出373.81万元，比上年增加285.79万元，同比增长43%。其原因是:本年在职人数增加，且人均工资上调，本年将非税收入纳入预算。

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为659.6万元，2018年度部门预算收入为373.81万元，比上年增加285.79万元，同比增长43%，其原因是: 本年在职人数增加，且人均工资上调，本年将非税收入纳入预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

   （三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为659.6万 元，2018年度部门预算支出为373.81元，比上年增加285.79万元，同比增长43%，其原因是: 本年在职人数增加，且人均工资上调，本年将非税收入纳入预算。

按功能分类：教育支出569.1万元，占总支出86%；社会保障预就业支出53万元，占总支出8%；住房保障支出37.5万元，占总支出6%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出417.4万元，占总支出63%；商品服务支出242.2万元，占总支出37%。

   （四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入659.6万元，支出659.6万元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入373.81万元，支出373.81万元，比上年增加285.79万元，同比增长43%。其原因是: 本年在职人数增加，且人均工资上调，本年将非税收入纳入预算。

2019年部门总体情况表

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出659.6万元，其中：2050201学前教育569.1万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出53万元；2210201住房公积金37.5万元， 2018年度我部门预算一般公共预算支出373.81万元，比上年增加285.79元，同比增加43%，其原因是: 本年在职人数增加，且人均工资上调，本年将非税收入纳入预算。

其中：2050201学前教育293.49万元，比上年或增加275.61万元，同比增加48%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.01万元，比上年增加5.99元，同比增长11%；2210201住房公积金33.31万元，比上年增加4.19万元，同比增长11%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出659.6万元，其中：人员经费支出417.4万元，公用经费支出242.2万元。2018年度部门预算基本支出373.81万元，比上年增加285.79万元，同比增长43%，其原因是: 本年在职人数增加，且人均工资上调，本年将非税收入纳入预算。

其中：人员经费支出417.4万元，比上年增加46.8万元，同比增长11%；公用经费支出242.2元，比上年增加238.99万元，同比增长99%。 

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门无公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费情况：2019年，我单位事业运行经费3.21万元，其中：办公费1.6万元，水费0.5万元，电费0.5万元，邮电费0.2万元，差旅费0.41万元。

2.政府采购情况本单位2019年无政府采购。

3.国有资产占有使用情况：本单位内部教学器材、办公用品等资产数总计为169.47万元，目前资产数据与2018年相同，无变化。

4.预算绩效管理情况。

本单位无项目预算支出，未编制绩效目标。 

5.项目支出安排情况说明：本单位无项目支出。

6.国有资本经营预算：本单位无国有资本经营预算拨款。

六、名词解释

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

事业支出：是指事业单位开展各项专业业务活动及其辅助活动发生的实际支出。

“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表：罗甸县第一幼儿园2019年预算及“三公”经费预算信息公开表.xls