第一部分 罗甸县第一幼儿园单位概况
一、部门主要职责
1.贯彻党的教育方针，执行感觉保育、教育标准；
2.实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展；
3.为幼儿家长工作和学习提供便利，为提高基础教育的质量打好基础。
二、部门预决算单位构成
（一）机构编制情况
如：本部门由1个行政单位、1个财政拨款事业单位、 1个财政补助事业单位组成等。
（二）人员编制情况
2017年12月30止，我单位人员编制为57人，实际在编38人。其中：事业编制在职高级教师19人，初级教师17人,专业会计1人,退休1人。
第二部分 罗甸县第一幼儿园2017年度部门决算公开表内容
1、收入支出决算总表。
2、收入决算表。
3、支出决算表。
4、财政拨款收入支出决算总表。
5、一般公共预算财政拨款支出决算表。
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。
7、一般公共预算“三公”经费支出表。
8、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表。
第三部分 罗甸县第一幼儿园2017年度部门决算情况说明
一、2017年度部门决算收支总体情况说明
（一）2017年度收入决算总额为616.04万元，其中：当年财政拨款收入616.04万元。
（二）2017年度支出决算总额为616.04万元，其中：人员支出298.66万元，一般公共支出240.09万元，社会保障和就业支出46.27万元，住房保障支出31.02万元。
二、2017年度财政拨款收入情况说明
2017年度财政拨款收入616.04万元，占总收入的100%。
三、2017年度财政拨款支出情况说明
本年度财政拨款支出616.04万元，占总支出的100%，其中：一般公共预算财政拨款支出616.04万元。主要用于以下几方面支出：
（1）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）538.75万元，占基本支出的87.45%。其中人员支出298.66万元（其中基本工资138.28万元、津贴补贴72.01万元、绩效工资28.23万元、机关事业单位养老保险缴费18.51万元、职业年金缴费9.26万元、住房公积金（个人部分）31.02万元、退休费1.35万元）；公用经费240.09万元（其中办公费41.95万元、印刷费9.78万元、水费2.41万元、电费2.4万元、邮电费0.56万元、差旅费0.14万元、维修费1.43万元、培训费6.7万元、劳务费40.85万元、工会经费9.58万元、其他商品和服务支出1.55万元，、生活补助100.65万元（主要用于幼儿伙食费）、办公设备购置22.09万元）主要用于在职人员工资、个人缴纳养老保险、职业年金、住房公积金、交通补贴、目标考核奖以及维持正常运转的公用支出。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.27万元，占基本支出的7.51%。主要用于财政配套在职人员养老保险缴费支出。
（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.02万元，占基本支出的5.04%。主要用于财政配套在职人员住房公积金支出。
四、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
三公经费支出无。
（一）公务接待费0万元，主要用于培训接待工作及县级幼儿园评估接待工作。
（二）公务车辆运行维护费0元。
（三）因公出国(境)和公务车辆购置费0元。无因公出国(境)和购公务用车。
五、2017年度政府采购情况
2017年度我园无政府采购。
六、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
本单位无政府性预算财政拨款收入。
七、决算收支增减变化情况说明
2017年决算收支情况，其中基本支出616.04万元。2016年决算收支情况，其中基本支出456.08万元。2017年决算比2016年决算增加159.96万元，原因是工资升级晋档、在职人员养老保险、职业年金、住房公积金、目标考核奖、园内开展工作工作经费、临时老师保育员工资、幼儿生活费等支出。
八、名词解释
财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
基本支出：是单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、、培训费、公杂费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
